<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<emendas_parlamentares><item0><registro_id>27</registro_id><autor_nome>JOSÉ ADILSON VITORINO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.5</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de uma ambul&amp;acirc;ncia UIL m&amp;oacute;vel completa para refor&amp;ccedil;ar o atendimento de urg&amp;ecirc;ncia e emerg&amp;ecirc;ncia em Santa Cruz do Capibaribe. O valor estimado ser&amp;aacute; de R$ 600.000,00 que ser&amp;aacute; viabilizado com a soma das demais emendas de TODOS os vereadores da bancada de oposi&amp;ccedil;&amp;atilde;o.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.5</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1404</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>155352.94</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>1</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item0><item1><registro_id>34</registro_id><autor_nome>JOSÉ ADILSON VITORINO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.19</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>FUNDAÇÃO BENEFICIENTE PADRE ZUZINHA</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11474095000100</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Funda&amp;ccedil;&amp;atilde;o Beneficente Padre Zuzinha &amp;ndash; CNPJ 11.474.095/0001-00</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>414</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.19</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1408</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2014</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>45000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item1><item2><registro_id>35</registro_id><autor_nome>JOSÉ ADILSON VITORINO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.20</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>ASSOCIAÇÃO CLEÓSTENES PACAS</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>03010259000101</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Cle&amp;oacute;stenes Pacas</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>4</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>365</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1211</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.20</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1405</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>502</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>45000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item2><item3><registro_id>36</registro_id><autor_nome>JOSÉ ADILSON VITORINO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.21</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Barra da Cruz</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>26227387000107</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Pequenos Produtores Rurais de Barra da Cruz</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.21</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1406</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item3><item4><registro_id>37</registro_id><autor_nome>JOSÉ ADILSON VITORINO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.22</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação dos Agentes Comunitários de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05728964000174</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Agentes Comunit&amp;aacute;rios de Sa&amp;uacute;de de Santa Cruz do Capibaribe</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.22</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1407</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item4><item5><registro_id>38</registro_id><autor_nome>JOSÉ ADILSON VITORINO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.50</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Compra de itens para a Defesa Civil como:* Conjunto de respira&amp;ccedil;&amp;atilde;o completa c/cilindro de a&amp;ccedil;o 6L 300BAR; * Esguicho para hidrantes mangueiras aprovado bombeiro 1.1/2; * Adaptador STORZ lat&amp;atilde;o p mangueira de inc&amp;ecirc;ndio 2.1/2 x ,1/2; * Redu&amp;ccedil;&amp;atilde;o fixa STORZ 2.1/2 x 1.1/2 mangueira hidrante lat&amp;atilde;o; * Esguicho manual de vaz&amp;atilde;o regul&amp;aacute;vel 1 1/2 POL; * Machado machadinha de m&amp;atilde;o 600g com cabo emborrachado, dentre outros.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>411</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.50</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1409</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>2</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>1</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item5><item6><registro_id>39</registro_id><autor_nome>JOSÉ ADILSON VITORINO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.60</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de equipamento diversos para treinamento destinados &amp;agrave; Guarda Civil Municipal</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>411</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.60</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1410</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>20647.06</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>1</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item6><item7><registro_id>40</registro_id><autor_nome>JOSÉ ADILSON VITORINO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.23</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Grupo de Teatro Epifania</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>52029762000114</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social ao Grupo de Teatro Epifania</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>13</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.23</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1411</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>4705.88</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item7><item8><registro_id>41</registro_id><autor_nome>JOSÉ ADILSON VITORINO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.24</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Sociedade Musical Novo Século</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11194404000180</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Sociedade Musical Novo S&amp;eacute;culo</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.24</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1412</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item8><item9><registro_id>42</registro_id><autor_nome>JOSÉ ADILSON VITORINO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.25</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação de Motociclistas Gaviões do Capibaribe Motoclube</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>10201474000155</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Motociclistas Gavi&amp;otilde;es do Capibaribe Motoclube</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>31</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2702</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.25</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1413</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>8000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item9><item10><registro_id>43</registro_id><autor_nome>JOSÉ ADILSON VITORINO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.26</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação Beneficente e de Radiodifusão Comunitária Pará FM</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05287225000194</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Beneficente e de Radiodifus&amp;atilde;o Comunit&amp;aacute;ria Par&amp;aacute; FM</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.26</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1414</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>2000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item10><item11><registro_id>44</registro_id><autor_nome>JOSÉ AUGUSTO MAIA JUNIOR</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.33</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>CLUBE DE DESBRAVADORES SERVOS DE CRISTO IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social ao CLUBE DE DESBRAVADORES SERVOS DE CRISTO IGREJA ADVENTISTA DO S&amp;Eacute;TIMO DIA</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>414</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.33</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1438</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item11><item12><registro_id>45</registro_id><autor_nome>JOSÉ AUGUSTO MAIA JUNIOR</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.34</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação Beneficente e de Radiodifusão Comunitária Pará FM</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05287225000194</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Beneficente e de Radiodifus&amp;atilde;o Comunit&amp;aacute;ria Par&amp;aacute; FM</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.34</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1440</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>4500.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item12><item13><registro_id>46</registro_id><autor_nome>JOSÉ AUGUSTO MAIA JUNIOR</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.35</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Promo&amp;ccedil;&amp;atilde;o da EXPOSI&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DO PROJETO SAB&amp;Atilde;O CASEIRO</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>414</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.35</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1444</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item13><item14><registro_id>47</registro_id><autor_nome>JOSÉ AUGUSTO MAIA JUNIOR</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.36</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação de Motociclistas Gaviões do Capibaribe Motoclube</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>10201474000155</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Motociclistas Gavi&amp;otilde;es do Capibaribe Motoclube</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>31</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2702</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.36</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1445</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>4500.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item14><item15><registro_id>48</registro_id><autor_nome>JOSÉ AUGUSTO MAIA JUNIOR</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.37</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DO DISTRITO DE POÇO FUNDO - AMPAFDPF</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>50836342000114</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a ASSOCIA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DOS MORADORES E PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DO DISTRITO DE PO&amp;Ccedil;O FUNDO - AMPAFDPF</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.37</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1448</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item15><item16><registro_id>49</registro_id><autor_nome>JOSÉ AUGUSTO MAIA JUNIOR</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.38</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Academia Santa-cruzense de Letras</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11507166000115</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Academia Santa-cruzense de Letras</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>391</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1302</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.38</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1450</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item16><item17><registro_id>50</registro_id><autor_nome>JOSÉ AUGUSTO MAIA JUNIOR</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.70</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>AQUISI&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DE ARES CONDICIONADOS PARA A CLIMATIZA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DAS RECEP&amp;Ccedil;&amp;Otilde;ES E USF</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.70</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1425</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>20000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>1</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item17><item18><registro_id>51</registro_id><autor_nome>JOSÉ AUGUSTO MAIA JUNIOR</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.27</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>AQUISI&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DE FARDAMENTOS PARA CATEGORIAS DA ESPECIALIZADA E REDE DE URG&amp;Ecirc;NCIA E EMERG&amp;Ecirc;NCIA</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.27</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1426</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>1</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item18><item19><registro_id>52</registro_id><autor_nome>JOSÉ AUGUSTO MAIA JUNIOR</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.28</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>CAPACITA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DE PROFISSIONAIS DA ESPECIALIZADA E REDE DE URG&amp;Ecirc;NCIA E EMERG&amp;Ecirc;NCIA</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.28</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1427</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.39</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>7500.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item19><item20><registro_id>53</registro_id><autor_nome>JOSÉ AUGUSTO MAIA JUNIOR</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.29</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>AQUISI&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DE BRINQUEDOS L&amp;Uacute;DICOS E MATERIAIS PEDAG&amp;Oacute;GICOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO SENS&amp;Oacute;RIO MOTOR E COGNITIVO DE CRIAN&amp;Ccedil;AS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA(TEA)</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.29</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1428</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>1</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item20><item21><registro_id>54</registro_id><autor_nome>JOSÉ AUGUSTO MAIA JUNIOR</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.30</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>CUSTEIO PARA GRUPO DE TABAGISMO</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.30</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1699</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.39</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>15000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item21><item22><registro_id>55</registro_id><autor_nome>JOSÉ AUGUSTO MAIA JUNIOR</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.31</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>INSUMOS PARA UPA 24 HORAS</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.31</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1430</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>40000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item22><item23><registro_id>56</registro_id><autor_nome>JOSÉ AUGUSTO MAIA JUNIOR</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.32</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>AQUISI&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DE MACAS DE TRANSPORTE (DIRECIONAR A UPA)</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.32</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1431</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>15000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item23><item24><registro_id>57</registro_id><autor_nome>JOSÉ AUGUSTO MAIA JUNIOR</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.80</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>AQUISI&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESPECIALIZADA</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.80</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1432</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>20000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item24><item25><registro_id>58</registro_id><autor_nome>JOSÉ AUGUSTO MAIA JUNIOR</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.90</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>MOBILI&amp;Aacute;RIO PARA REPOUSO DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS (DIRECIONAR A UPA)</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.90</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1434</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>22853.88</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>1</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item25><item26><registro_id>59</registro_id><autor_nome>JOSÉ AUGUSTO MAIA JUNIOR</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.10</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>AQUISI&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DE TRAILER GASTRON&amp;Ocirc;MICO</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>417</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.10</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1435</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>31000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>1</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item26><item27><registro_id>60</registro_id><autor_nome>JOSÉ AUGUSTO MAIA JUNIOR</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.11</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA F&amp;Iacute;SICA PARA O RECEBIMENTO DE TURISTAS NA SERRA DO PAR&amp;Aacute;</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>417</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.11</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1436</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>15000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>1</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item27><item28><registro_id>61</registro_id><autor_nome>JOSÉ AUGUSTO MAIA JUNIOR</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.12</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>PRA&amp;Ccedil;A SENSORIAL</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>21</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>813</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1504</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.12</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1454</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.51</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>70352.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>1</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item28><item29><registro_id>62</registro_id><autor_nome>JOSÉ AUGUSTO MAIA JUNIOR</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.49</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>(OBRAS E INSTALA&amp;Ccedil;&amp;Otilde;ES), COM VISTAS A VIABILIZAR OS RECURSOS NECESS&amp;Aacute;RIOS PARA A CELEBRA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DE CONV&amp;Ecirc;NIO COM O GOVERNO DO ESTADO, OBJETIVANDO PROMOVER A AMPLIA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DO ALOJAMENTO DO 24&amp;ordm; BPM</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>411</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.49</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1451</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>1</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item29><item30><registro_id>63</registro_id><autor_nome>JÚLIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.39</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DO DISTRITO DE POÇO FUNDO - AMPAFDPF</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>50836342000114</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a ASSOCIA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DOS MORADORES E PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DO DISTRITO DE PO&amp;Ccedil;O FUNDO - AMPAFDPF</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.39</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1415</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>80000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item30><item31><registro_id>64</registro_id><autor_nome>JÚLIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.40</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>ASSOCIAÇÃO CLEÓSTENES PACAS</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>03010259000101</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a ASSOCIA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O CLE&amp;Oacute;STENES PACAS</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>4</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>365</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1211</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.40</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1416</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>502</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item31><item32><registro_id>65</registro_id><autor_nome>JÚLIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.41</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação Beneficente e de Radiodifusão Comunitária Pará FM</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05287225000194</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Beneficente e de Radiodifus&amp;atilde;o Comunit&amp;aacute;ria Par&amp;aacute; FM</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.41</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1417</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item32><item33><registro_id>66</registro_id><autor_nome>JÚLIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.42</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Tambiá em Pernambuco</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>49992130000147</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Igreja Evang&amp;eacute;lica Assembleia de Deus Minist&amp;eacute;rio Tambi&amp;aacute; em Pernambuco</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.42</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1418</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item33><item34><registro_id>67</registro_id><autor_nome>JÚLIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.43</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação de Vaqueiros Beira-Rio</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>56080720000169</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Vaqueiros Beira-Rio</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.43</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1419</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item34><item35><registro_id>68</registro_id><autor_nome>JÚLIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.44</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Pastoral Santa Rita de Cassia – Bairro Malhada do Meio</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>10076487006261</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Pastoral Santa Rita de Cassia &amp;ndash; Bairro Malhada do Meio</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.44</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1420</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>15000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item35><item36><registro_id>69</registro_id><autor_nome>JÚLIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.45</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Igreja Evangélica Missionária Methaberel</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>45871287000163</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Igreja Evang&amp;eacute;lica Mission&amp;aacute;ria Methaberel</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.45</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1421</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item36><item37><registro_id>70</registro_id><autor_nome>JÚLIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.46</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Graça Onipotente em Pernambuco.</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Gra&amp;ccedil;a Onipotente em Pernambuco.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.46</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1422</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item37><item38><registro_id>71</registro_id><autor_nome>JÚLIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.13</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de aparelhos de ar-condicionado para Climatiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o da Recep&amp;ccedil;&amp;atilde;o da Unidade de Sa&amp;uacute;de da Fam&amp;iacute;lia (USF) do Distrito Po&amp;ccedil;o Fundo.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.13</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1423</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>7000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>1</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item38><item39><registro_id>72</registro_id><autor_nome>JÚLIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.14</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Ve&amp;iacute;culo com a finalidade de Tratamento Fora do Domic&amp;iacute;lio (TFD) para pessoas com autismo.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.14</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1424</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>155705.88</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>1</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item39><item40><registro_id>73</registro_id><autor_nome>JOSE CARLOS DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.130</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação de moradores e agricultores do distrito de Poço Fundo</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>19879843000138</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de moradores e agricultores do distrito de Po&amp;ccedil;o Fundo</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.130</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1594</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>35000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item40><item41><registro_id>74</registro_id><autor_nome>JOSE CARLOS DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.133</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Casa de Apoio na cidade do Recife-PE</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>414</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.133</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1597</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>25000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item41><item42><registro_id>75</registro_id><autor_nome>JOSE CARLOS DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.134</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação Comunitária do Bairro Bela Vista em Santa Cruz do Capibaribe-PE</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>30308946000180</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o comunit&amp;aacute;ria do bairro Bela Vista em Santa Cruz do Capibaribe-PE</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.134</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1596</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>30352.94</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item42><item43><registro_id>76</registro_id><autor_nome>JOSE CARLOS DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.41</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Secretaria Municipal de Defesa social &amp;ndash; Equipamentos para a Defesa Civil</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>411</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.41</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1595</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item43><item44><registro_id>77</registro_id><autor_nome>JOSE CARLOS DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.135</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação Beneficente e de Radiodifusão Comunitária Pará FM</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05287225000194</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Beneficente e de Radiodifus&amp;atilde;o Comunit&amp;aacute;ria Par&amp;aacute; FM</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.135</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1588</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item44><item45><registro_id>78</registro_id><autor_nome>JOSE CARLOS DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.136</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Coordenadoria de Lazer</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>31</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>813</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2702</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.136</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1583</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item45><item46><registro_id>79</registro_id><autor_nome>JOSE CARLOS DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.137</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Custeio dos pagamentos de funcion&amp;aacute;rios contratados da sa&amp;uacute;de do munic&amp;iacute;pio</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.137</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1582</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.1.90.04</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>155352.94</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item46><item47><registro_id>80</registro_id><autor_nome>JOSE CARLOS DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.138</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Guarda Civil Municipal</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>9</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>181</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>411</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.138</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1580</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item47><item48><registro_id>81</registro_id><autor_nome>JOSE CARLOS DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.130</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação Comunitária da Magana na Zona Rural do Município.</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>04825663000104</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Comunit&amp;aacute;ria da Magana na Zona Rural do Munic&amp;iacute;pio.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.1301</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>15000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item48><item49><registro_id>82</registro_id><autor_nome>JOSE CARLOS DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.1302</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação dos Agricultores Rurais de Cacimba de Baixo</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>24301228000180</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Agricultores Rurais de Cacimba de Baixo</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.1302</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1594</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item49><item50><registro_id>83</registro_id><autor_nome>JOSE CARLOS DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.1303</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Pindurão dos Ramos e Adjacentes</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>04749841000157</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Pequenos Produtores Rurais de Pindur&amp;atilde;o dos Ramos e Adjacentes</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.1303</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1594</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item50><item51><registro_id>84</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.195</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Apoio e Custeio para insumos da UPA 24h</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.195</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1615</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10352.94</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item51><item52><registro_id>85</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.196</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Apoio e Custeio para insumos do mam&amp;oacute;grafo</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.196</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1618</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item52><item53><registro_id>86</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.197</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Apoio para aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o para len&amp;ccedil;&amp;oacute;is para UPA24h e Hospital Raimundo Francelino Arag&amp;atilde;o</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.197</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1620</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item53><item54><registro_id>87</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.198</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Apoio a CASA JORGINHO, e aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de brinquedos l&amp;uacute;dicos e materiais pedag&amp;oacute;gicos voltados ao desenvolvimento sens&amp;oacute;rio-motor e cognitivo de crian&amp;ccedil;as com Transtorno do Espectro Autista &amp;ndash; TEA</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1010</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.198</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1621</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>20000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item54><item55><registro_id>88</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.199</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Apoio para aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de fardamentos para categoria da aten&amp;ccedil;&amp;atilde;o prim&amp;aacute;ria &amp;agrave; sa&amp;uacute;de</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.199</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1623</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item55><item56><registro_id>89</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.200</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Apoio para aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de fardamentos fundo municipal de sa&amp;uacute;de</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.200</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1624</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item56><item57><registro_id>90</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.201</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Apoio para aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de fardamentos para categoria da especializada e rede de Urg&amp;ecirc;ncia e Emerg&amp;ecirc;ncia</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.201</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1625</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item57><item58><registro_id>91</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.202</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Apoio e custeio para o TFD</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.202</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1626</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item58><item59><registro_id>92</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.203</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Apoio e custeio de manuten&amp;ccedil;&amp;atilde;o da base do SAMU</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.203</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1627</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item59><item60><registro_id>93</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.60</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Ares Condicionados para climatiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o das recep&amp;ccedil;&amp;otilde;es das Unidades de Sa&amp;uacute;de familiar - USF&amp;rsquo;S, dos Bairros: Cohab, Malhada do Meio, Dona Lica 2, Nova Santa Cruz e Santa Filomena</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.60</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1628</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>30000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item60><item61><registro_id>94</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.61</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de cadeiras e equipamentos odontol&amp;oacute;gicos para amplia&amp;ccedil;&amp;atilde;o de equipes de Sa&amp;uacute;de Bucal</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.61</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1629</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item61><item62><registro_id>95</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.62</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Tablets para aten&amp;ccedil;&amp;atilde;o prim&amp;aacute;ria de sa&amp;uacute;de</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.62</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1630</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item62><item63><registro_id>96</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.63</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Apoio para aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de macas</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>320</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.63</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1631</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>15000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item63><item64><registro_id>97</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.64</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de mobili&amp;aacute;rio para repouso dos profissionais plantonistas</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.64</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1632</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item64><item65><registro_id>98</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.204</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>ASSOCIAÇÃO CLEÓSTENES PACAS</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>03010259000101</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de ensino e A&amp;ccedil;&amp;atilde;o Social Cle&amp;oacute;stenes Pacas Credenciada no CNPJ: 03.010.259/0001-01. &amp;nbsp;Apoio para custeios e manuten&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos servi&amp;ccedil;os da institui&amp;ccedil;&amp;atilde;o.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>4</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>365</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1211</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.204</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1633</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>502</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>20000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item65><item66><registro_id>99</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.205</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Sociedade Musical Novo Século</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11194404000180</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Sociedade Musical Novo S&amp;eacute;culo</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.205</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1634</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item66><item67><registro_id>100</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.206</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação Comunitária Olavo Bilac</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>04649542000140</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o Social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Comunit&amp;aacute;ria Olavo Bilac</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>4</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>365</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1211</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.206</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1636</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>502</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item67><item68><registro_id>101</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.207</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>FUNDAÇÃO BENEFICIENTE PADRE ZUZINHA</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11474095000100</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o Social a FUNDA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O BENEFICIENTE PADRE ZUZINHA</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.207</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1637</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>7</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item68><item69><registro_id>102</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.65</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de uma pra&amp;ccedil;a no terreno entre as ruas, Rua Jos&amp;eacute; Pedro da Silva, Rua Markasaline Santana da Silva e Estrada do Par&amp;aacute;, no Loteamento Polispacas, Bairro Bela Vista</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>21</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>813</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1504</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.65</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1641</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.51</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>35000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item69><item70><registro_id>103</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.66</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Apoio a aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de bancos de pra&amp;ccedil;a e lixeiras, a serem instalados por todo Canteiro central da Avenida Maria Vieira de Ara&amp;uacute;jo, Loteamento Maria Vieira 1, bairro Manhosa</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>21</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>452</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1504</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.66</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1642</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>16000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item70><item71><registro_id>104</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.208</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Secretaria de Defesa Social &amp;nbsp;- Apoio para a Defesa Civil Municipal na aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de equipamentos para os agentes do setor.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>411</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.208</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1643</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item71><item72><registro_id>105</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.67</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Secretaria de Defesa Social - Apoio para aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de um Drone com longo alcance e vis&amp;atilde;o noturna.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>411</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.67</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1644</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>8000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item72><item73><registro_id>106</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.209</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Instituto Histórico Geográfico Santa-cruzense</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>55313545000140</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social ao Instituto Hist&amp;oacute;rico Geogr&amp;aacute;fico Santa-cruzense</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>391</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1302</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.209</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1646</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item73><item74><registro_id>107</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.210</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação Beneficente e de Radiodifusão Comunitária Pará FM</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05287225000194</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o Social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Beneficente e de Radiodifus&amp;atilde;o Comunit&amp;aacute;ria Par&amp;aacute; FM</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.210</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1648</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item74><item75><registro_id>108</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.211</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação dos Agentes Comunitários de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05728964000174</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Agentes Comunit&amp;aacute;rios de Sa&amp;uacute;de de Santa Cruz do Capibaribe</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.211</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1651</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>4000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item75><item76><registro_id>109</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.213</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente (Obras e Instala&amp;ccedil;&amp;otilde;es), com vistas a viabilizar os recursos para a celebra&amp;ccedil;&amp;atilde;o de conv&amp;ecirc;nio com o Governo do Estado de Pernambuco, objetivando promover a amplia&amp;ccedil;&amp;atilde;o do alojamento do 24&amp;ordm; BPM-PE da cidade de Santa Cruz do Capibaribe.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>411</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.213</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1652</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item76><item77><registro_id>110</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.68</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Secretaria de Desenvolvimento econ&amp;ocirc;mico, inova&amp;ccedil;&amp;atilde;o, turismo e agricultura. &amp;nbsp;Apoio para aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de um Notebook para o t&amp;eacute;cnico agr&amp;iacute;cola.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>417</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.68</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1653</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3352.94</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item77><item78><registro_id>111</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.214</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação de moradores e agricultores do distrito de Poço Fundo</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>19879843000138</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o Social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de moradores e agricultores do distrito de Po&amp;ccedil;o Fundo</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.214</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1654</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item78><item79><registro_id>112</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.215</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação de Assistência ao Deficiente de Santa Cruz – AADESC</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>35667104000139</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o Social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Assist&amp;ecirc;ncia ao Deficiente de Santa Cruz &amp;ndash; AADESC</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>18</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>242</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>414</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.215</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1661</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>6000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item79><item80><registro_id>113</registro_id><autor_nome>JOSÉ CRISTÓVÃO DA SILVA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.216</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Academia Santa-cruzense de Letras</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11507166000115</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o Social a Academia Santa-cruzense de Letras</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>391</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1302</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.216</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1655</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item80><item81><registro_id>114</registro_id><autor_nome>DEOMEDES ALVES DE BRITO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.54</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Para a constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o da Unidade B&amp;aacute;sica de Sa&amp;uacute;de no loteamento Pedra Branca.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.54</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1598</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.51</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>45000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item81><item82><registro_id>115</registro_id><autor_nome>DEOMEDES ALVES DE BRITO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.168</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>DESPESAS DE CUSTEIO DA SA&amp;Uacute;DE</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.168</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1599</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>30352.94</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item82><item83><registro_id>116</registro_id><autor_nome>DEOMEDES ALVES DE BRITO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.55</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Custear a compra de equipamentos para o UBS do bairro Santo Agostinho</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.55</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1600</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>20000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item83><item84><registro_id>117</registro_id><autor_nome>DEOMEDES ALVES DE BRITO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.551</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Custear a compra de equipamentos para o UBS do bairro Ja&amp;ccedil;an&amp;atilde;</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.551</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1600</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>20000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item84><item85><registro_id>118</registro_id><autor_nome>DEOMEDES ALVES DE BRITO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.552</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Custear a compra de equipamentos para UBS do bairro Pedra Branca</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.552</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1600</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>20000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item85><item86><registro_id>119</registro_id><autor_nome>DEOMEDES ALVES DE BRITO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.553</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Custear a compra de equipamentos para UBS do bairro Acau&amp;atilde;</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.553</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1600</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>20000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item86><item87><registro_id>120</registro_id><autor_nome>DEOMEDES ALVES DE BRITO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.169</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Magana e Porteiras</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>04825663000104</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Pequenos Produtores Rurais de Magana e Porteiras</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.169</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1601</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>20000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item87><item88><registro_id>121</registro_id><autor_nome>DEOMEDES ALVES DE BRITO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.1691</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Barra da Cruz</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>26227387000107</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Pequenos Produtores Rurais de Barra da Cruz</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.1691</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1601</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item88><item89><registro_id>122</registro_id><autor_nome>DEOMEDES ALVES DE BRITO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.1692</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação de Moradores e Agricultores do Distrito de Poço Fundo</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>19879843000138</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Moradores e Agricultores do Distrito de Po&amp;ccedil;o Fundo</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.1692</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1601</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item89><item90><registro_id>123</registro_id><autor_nome>DEOMEDES ALVES DE BRITO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.17</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Academia Santa-cruzense de Letras</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11507166000115</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Academia Santa-cruzense de Letras</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>391</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1302</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.17</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1602</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item90><item91><registro_id>124</registro_id><autor_nome>DEOMEDES ALVES DE BRITO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.171</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Grupo de Teatro Epifania</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>52029762000114</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social ao Grupo de Teatro Epifania</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.171</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1603</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item91><item92><registro_id>125</registro_id><autor_nome>DEOMEDES ALVES DE BRITO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.172</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação dos Amigos da Sociedade Esportiva Ypiranga Futebol Clube Santa Cruz do Capibaribe-PE</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>10711583000112</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Amigos da Sociedade Esportiva Ypiranga Futebol Clube Santa Cruz do Capibaribe-PE</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>31</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2702</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.172</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1604</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item92><item93><registro_id>126</registro_id><autor_nome>DEOMEDES ALVES DE BRITO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.173</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação dos Agentes Comunitários de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05728964000174</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Agentes Comunit&amp;aacute;rios de Sa&amp;uacute;de de Santa Cruz do Capibaribe</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.173</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1605</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>20000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item93><item94><registro_id>127</registro_id><autor_nome>DEOMEDES ALVES DE BRITO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.174</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Paróquia de Santo Agostinho</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>10076487005613</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Par&amp;oacute;quia de Santa Agostinho</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.174</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1606</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>20352.94</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item94><item95><registro_id>128</registro_id><autor_nome>DEOMEDES ALVES DE BRITO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.175</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação Beneficente e de Radiodifusão Comunitária Pará FM</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05287225000194</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o Social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Beneficente e de Radiodifus&amp;atilde;o Comunit&amp;aacute;ria Par&amp;aacute; FM</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.175</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1607</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item95><item96><registro_id>129</registro_id><autor_nome>DEOMEDES ALVES DE BRITO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.212</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>FUNDAÇÃO BENEFICIENTE PADRE ZUZINHA</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11474095000100</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a FUNDA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O BENEFICIENTE PADRE ZUZINHA</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.212</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1608</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item96><item97><registro_id>130</registro_id><autor_nome>DEOMEDES ALVES DE BRITO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.176</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Sociedade Musical Novo Século</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11194404000180</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o Social a Sociedade Musical Novo S&amp;eacute;culo</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.176</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1609</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item97><item98><registro_id>131</registro_id><autor_nome>DEOMEDES ALVES DE BRITO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.177</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação de Assistência ao Deficiente de Santa Cruz – AADESC</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>35667104000139</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o Social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Assist&amp;ecirc;ncia ao Deficiente de Santa Cruz &amp;ndash; AADESC</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>18</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>242</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>414</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.177</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1610</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item98><item99><registro_id>132</registro_id><autor_nome>DEOMEDES ALVES DE BRITO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.178</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação de Motociclistas Gaviões do Capibaribe Motoclube</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>10201474000155</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Motociclistas Gavi&amp;otilde;es do Capibaribe Motoclube</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>31</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2702</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.178</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1611</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item99><item100><registro_id>133</registro_id><autor_nome>DEOMEDES ALVES DE BRITO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.179</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação João XXIII - Casa da Criança Dona Arlinda Monteiro</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05051900000181</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Jo&amp;atilde;o XXIII - Casa da Crian&amp;ccedil;a Dona Arlinda Monteiro</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>18</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>243</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>414</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.179</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1612</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item100><item101><registro_id>134</registro_id><autor_nome>INÁCIO MARQUES VIEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.46</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>AQUISI&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DE CONSULT&amp;Oacute;RIO ODONTOL&amp;Oacute;GICO</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.46</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1569</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3000</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>40000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>1</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item101><item102><registro_id>135</registro_id><autor_nome>INÁCIO MARQUES VIEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.47</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Ar Condicionado para as recep&amp;ccedil;&amp;otilde;es dos postos de sa&amp;uacute;de da Padre Zuzinha (Centro), do Posto de sa&amp;uacute;de do S&amp;atilde;o Cristov&amp;atilde;o e do Posto de sa&amp;uacute;de do Dona Dom</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.47</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1571</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>1</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item102><item103><registro_id>136</registro_id><autor_nome>INÁCIO MARQUES VIEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.48</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>AQUISI&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DE APARELHO SONAR</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.48</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1560</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>15000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>1</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item103><item104><registro_id>137</registro_id><autor_nome>INÁCIO MARQUES VIEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.49</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>AQUISI&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DE CARRO PARA ANESTESIA</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.49</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1562</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>30000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>1</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item104><item105><registro_id>138</registro_id><autor_nome>INÁCIO MARQUES VIEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.50</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>AQUISI&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DE MACA RETR&amp;Aacute;TIL EM ALUM&amp;Iacute;NIO PARA AMBUL&amp;Acirc;NCIA/AMBULAT&amp;Oacute;RIO</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.50</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1563</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>20000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>1</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item105><item106><registro_id>139</registro_id><autor_nome>INÁCIO MARQUES VIEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.51</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>AQUISI&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DE CADEIRAS DE RODAS</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.51</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1565</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>30000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>1</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item106><item107><registro_id>140</registro_id><autor_nome>INÁCIO MARQUES VIEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.52</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>AQUISI&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DE APARELHO FOTOTERAPIA COM PEDESTAL</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.52</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1567</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10705.88</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>1</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item107><item108><registro_id>141</registro_id><autor_nome>INÁCIO MARQUES VIEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.155</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>FUNDAÇÃO BENEFICIENTE PADRE ZUZINHA</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11474095000100</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a FUNDA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O BENEFICIENTE PADRE ZUZINHA</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.155</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1576</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item108><item109><registro_id>142</registro_id><autor_nome>INÁCIO MARQUES VIEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.156</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação de Moradores do Bairro São Jorge</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05046147000136</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Moradores do Bairro S&amp;atilde;o Jorge</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.156</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1577</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2012</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item109><item110><registro_id>143</registro_id><autor_nome>INÁCIO MARQUES VIEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.157</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação de Motociclistas Gaviões do Capibaribe Motoclube</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>10201474000155</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Motociclistas Gavi&amp;otilde;es do Capibaribe Motoclube</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>31</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2702</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.157</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1578</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2013</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item110><item111><registro_id>144</registro_id><autor_nome>INÁCIO MARQUES VIEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.158</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Barra da Cruz</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>26227387000107</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Pequenos Produtores Rurais de Barra da Cruz</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.158</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1579</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2009</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item111><item112><registro_id>145</registro_id><autor_nome>INÁCIO MARQUES VIEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.1581</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DO DISTRITO DE POÇO FUNDO - AMPAFDPF</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>19879843000138</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a ASSOCIA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DOS MORADORES E PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DO DISTRITO DE PO&amp;Ccedil;O FUNDO - AMPAFDPF</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.1581</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1579</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2009</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item112><item113><registro_id>146</registro_id><autor_nome>INÁCIO MARQUES VIEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.1582</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Magana e Porteiras</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>04825663000104</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Pequenos Produtores Rurais de Magana e Porteiras</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.1582</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1579</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2009</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item113><item114><registro_id>147</registro_id><autor_nome>INÁCIO MARQUES VIEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.159</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação João XXIII - Casa da Criança Dona Arlinda Monteiro</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05051900000181</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Jo&amp;atilde;o XXIII - Casa da Crian&amp;ccedil;a Dona Arlinda Monteiro</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>18</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>243</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>414</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.159</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1581</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2014</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item114><item115><registro_id>148</registro_id><autor_nome>INÁCIO MARQUES VIEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.160</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação dos Agentes Comunitários de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05728964000174</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Agentes Comunit&amp;aacute;rios de Sa&amp;uacute;de de Santa Cruz do Capibaribe</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.160</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1584</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item115><item116><registro_id>149</registro_id><autor_nome>INÁCIO MARQUES VIEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.161</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>ASSOCIAÇÃO CLEÓSTENES PACAS</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>03010259000101</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a ASSOCIA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O CLE&amp;Oacute;STENES PACAS</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>4</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>365</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1211</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.161</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1585</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4001</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>502</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item116><item117><registro_id>150</registro_id><autor_nome>INÁCIO MARQUES VIEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.162</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Sociedade Musical Novo Século</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11194404000180</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Sociedade Musical Novo S&amp;eacute;culo</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.162</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1586</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4003</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item117><item118><registro_id>151</registro_id><autor_nome>INÁCIO MARQUES VIEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.163</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação Comunitária Olavo Bilac</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>04649542000140</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Comunit&amp;aacute;ria Olavo Bilac</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>4</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>365</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1211</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.163</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1587</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4001</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>502</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item118><item119><registro_id>152</registro_id><autor_nome>INÁCIO MARQUES VIEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.164</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação Beneficente e de Radiodifusão Comunitária Pará FM</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05287225000194</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Beneficente e de Radiodifus&amp;atilde;o Comunit&amp;aacute;ria Par&amp;aacute; FM</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.164</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1589</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2012</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item119><item120><registro_id>153</registro_id><autor_nome>INÁCIO MARQUES VIEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.165</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação de Assistência ao Deficiente de Santa Cruz – AADESC</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>35667104000139</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Assist&amp;ecirc;ncia ao Deficiente de Santa Cruz &amp;ndash; AADESC</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>18</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>242</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>414</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.165</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1590</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2014</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item120><item121><registro_id>154</registro_id><autor_nome>INÁCIO MARQUES VIEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.166</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Academia Santa-cruzense de Letras</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11507166000115</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Academia Santa-cruzense de Letras</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>391</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1302</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.166</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1592</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4003</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>7000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item121><item122><registro_id>155</registro_id><autor_nome>INÁCIO MARQUES VIEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.53</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>AQUISI&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DE EQUIPAMENTOS (TABLET E CADEIRAS) PARA OS CONSELHOS TUTELARES</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>18</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>243</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>819</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.53</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1591</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2014</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>1</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item122><item123><registro_id>156</registro_id><autor_nome>INÁCIO MARQUES VIEIRA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.167</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Custeio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ&amp;ocirc;mico, Inova&amp;ccedil;&amp;atilde;o, Turismo e Agricultura</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.167</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1593</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2009</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>25000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item123><item124><registro_id>157</registro_id><autor_nome>EMANUEL SOUZA RAMOS</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.56</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de camas para alojamentos m&amp;eacute;dicos da UPA</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.56</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1613</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>1</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item124><item125><registro_id>158</registro_id><autor_nome>EMANUEL SOUZA RAMOS</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.57</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de ares-condicionados para climatiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o das recep&amp;ccedil;&amp;otilde;es das unidades b&amp;aacute;sicas de sa&amp;uacute;de</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.57</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1614</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>1</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item125><item126><registro_id>159</registro_id><autor_nome>EMANUEL SOUZA RAMOS</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.180</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Custeio para a Casa Jorginho- atendimento TEA</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.180</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1616</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>20000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item126><item127><registro_id>160</registro_id><autor_nome>EMANUEL SOUZA RAMOS</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.181</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Custeio para o Grupo contra o tabagismo</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.181</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1617</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>20000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item127><item128><registro_id>161</registro_id><autor_nome>EMANUEL SOUZA RAMOS</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.182</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Insumos para o mam&amp;oacute;grafo</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.182</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1619</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10500.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item128><item129><registro_id>162</registro_id><autor_nome>EMANUEL SOUZA RAMOS</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.58</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o para a Unidade de Sa&amp;uacute;de da Fam&amp;iacute;lia do bairro Rio Verde</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.58</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1622</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.51</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>30000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item129><item130><registro_id>163</registro_id><autor_nome>EMANUEL SOUZA RAMOS</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.183</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Insumos para a UPA 24hrs</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.183</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1635</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>20000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item130><item131><registro_id>164</registro_id><autor_nome>EMANUEL SOUZA RAMOS</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.184</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o e implanta&amp;ccedil;&amp;atilde;o de sistema de informatiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o para a integra&amp;ccedil;&amp;atilde;o das unidades de sa&amp;uacute;de (prontu&amp;aacute;rio eletr&amp;ocirc;nico)</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.184</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1697</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.40</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>15000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item131><item132><registro_id>165</registro_id><autor_nome>EMANUEL SOUZA RAMOS</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.185</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Insumos para suprir as necessidades de sa&amp;uacute;de bucal</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.185</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1639</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>15000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item132><item133><registro_id>166</registro_id><autor_nome>EMANUEL SOUZA RAMOS</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.186</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de len&amp;ccedil;&amp;oacute;is para a UPA 24hrs e HMRFA</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.186</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1640</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item133><item134><registro_id>167</registro_id><autor_nome>EMANUEL SOUZA RAMOS</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.187</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Secretaria de Desenvolvimento Social e da Mulher - Custeio de curso de defesa pessoal para mulheres no Centro de Refer&amp;ecirc;ncia da Mulher</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>420</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.187</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1645</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2014</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.39</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>15000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item134><item135><registro_id>168</registro_id><autor_nome>EMANUEL SOUZA RAMOS</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.59</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Secretaria de Desenvolvimento Social e da Mulher -Instala&amp;ccedil;&amp;atilde;o de uma brinquedoteca no Centro de Refer&amp;ecirc;ncia da Mulher</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>420</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.59</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1647</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2014</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>15000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item135><item136><registro_id>169</registro_id><autor_nome>EMANUEL SOUZA RAMOS</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.189</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Grupo de Teatro Epifania</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>52029762000114</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social ao Grupo Teatral Epifania</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.189</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1650</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4003</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>20000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item136><item137><registro_id>170</registro_id><autor_nome>EMANUEL SOUZA RAMOS</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.188</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Comunidade Católica Divina Misericórdia</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Comunidade Cat&amp;oacute;lica Divina Miseric&amp;oacute;rdia&amp;nbsp;</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.188</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1656</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2012</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>50000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item137><item138><registro_id>171</registro_id><autor_nome>EMANUEL SOUZA RAMOS</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.190</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação Beneficente e de Radiodifusão Comunitária Pará FM</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05287225000194</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Beneficente e de Radiodifus&amp;atilde;o Comunit&amp;aacute;ria Par&amp;aacute; FM</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.190</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1657</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2012</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item138><item139><registro_id>172</registro_id><autor_nome>EMANUEL SOUZA RAMOS</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.191</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação Socioesportiva Jiu-Jitsu Mudando Vidas</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>28869770000194</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Socioesportiva Jiu-Jitsu Mudando Vidas</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>31</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>812</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2702</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.191</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1696</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2013</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>11000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item139><item140><registro_id>173</registro_id><autor_nome>EMANUEL SOUZA RAMOS</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.192</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Paróquia de Santo Agostinho</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>10076487005613</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Par&amp;oacute;quia de Santo Agostinho</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.192</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1658</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2012</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item140><item141><registro_id>174</registro_id><autor_nome>EMANUEL SOUZA RAMOS</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.193</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente (Obras e Instala&amp;ccedil;&amp;otilde;es) &amp;nbsp;Viabiliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o de recursos necess&amp;aacute;rios para a celebra&amp;ccedil;&amp;atilde;o de conv&amp;ecirc;nio com o governo do estado, objetivando promover a amplia&amp;ccedil;&amp;atilde;o do alojamento do 24&amp;ordm; BPM</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>411</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.193</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1659</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2007</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>14205.88</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item141><item142><registro_id>175</registro_id><autor_nome>EMANUEL SOUZA RAMOS</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.194</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Secretaria de Juventude - Programa Bolsa Universit&amp;aacute;ria</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>4</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>364</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1210</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.194</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1660</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4001</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.18</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>15000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item142><item143><registro_id>176</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.217</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Sociedade Musical Novo Século</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11194404000180</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Sociedade Musical Novo S&amp;eacute;culo</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.217</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1662</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4003</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item143><item144><registro_id>177</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.218</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>FUNDAÇÃO BENEFICIENTE PADRE ZUZINHA</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11474095000100</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a FUNDA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O BENEFICIENTE PADRE ZUZINHA</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>18</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>243</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>414</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.218</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1663</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2014</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item144><item145><registro_id>178</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.219</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação João XXIII - Casa da Criança Dona Arlinda Monteiro</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05051900000181</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Jo&amp;atilde;o XXIII - Casa da Crian&amp;ccedil;a Dona Arlinda Monteiro</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>18</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>243</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>414</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.219</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1664</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2014</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item145><item146><registro_id>179</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.220</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>ASSOCIAÇÃO CLEÓSTENES PACAS</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>03010259000101</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a ASSOCIA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O CLE&amp;Oacute;STENES PACAS</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>18</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>243</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>414</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.220</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1665</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2014</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item146><item147><registro_id>180</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.221</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Grupo de Teatro Epifania</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>52029762000114</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social ao&amp;nbsp;Grupo de Teatro Epifania</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.221</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1666</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4003</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item147><item148><registro_id>181</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.222</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Banda Marcial da Vila do Pará</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Banda Marcial da Vila do Par&amp;aacute;</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.222</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1667</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4003</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>15000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item148><item149><registro_id>182</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.223</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação Beneficente e de Radiodifusão Comunitária Pará FM</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05287225000194</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Beneficente e de Radiodifus&amp;atilde;o Comunit&amp;aacute;ria Par&amp;aacute; FM</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.223</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1669</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4003</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item149><item150><registro_id>183</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.224</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Realiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o do Evento ExpoVila - Secretaria Municipal de Educa&amp;ccedil;&amp;atilde;o e Cultura</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.224</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1670</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4003</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.39</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>15000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item150><item151><registro_id>184</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.225</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação de Produtores Rurais do Moreira</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Produtores Rurais do Moreira</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.225</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1671</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2009</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item151><item152><registro_id>185</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.2252</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação de Produtores Rurais da Vila do Pará</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Produtores Rurais da Vila do Par&amp;aacute;</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.2252</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1671</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2009</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item152><item153><registro_id>186</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.226</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Academia Santa-cruzense de Letras</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11507166000115</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Academia Santa-cruzense de Letras</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>391</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1302</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.226</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1700</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4003</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item153><item154><registro_id>187</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.70</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;otilde;es de equipamentos e imobili&amp;aacute;rios Conselho Tutelar &amp;ndash; Secretaria Municipal de desenvolvimento Social e da Mulher.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>18</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>243</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>819</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.70</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1695</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2014</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe>Aquisi&amp;ccedil;&amp;otilde;es de equipamentos e imobili&amp;aacute;rios Conselho Tutelar &amp;ndash; Secretaria Municipal de desenvolvimento Social e da Mulher.</plano_orcamentario_detalhe><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>1</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item154><item155><registro_id>188</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.239</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Apoio &amp;agrave; realiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o do Projeto CNH jovem &amp;ndash; Secretaria de esporte, juventude e lazer</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>3</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>419</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.239</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1677</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2013</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.39</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe>Apoio &amp;agrave; realiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o do Projeto CNH jovem</plano_orcamentario_detalhe><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>30000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item155><item156><registro_id>189</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.227</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação dos Agentes Comunitários de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05728964000174</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Agentes Comunit&amp;aacute;rios de Sa&amp;uacute;de de Santa Cruz do Capibaribe</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>4.227</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.227</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1674</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item156><item157><registro_id>190</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.228</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação Socioesportiva Jiu-Jitsu Mudando Vidas</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>28869770000194</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Socioesportiva Jiu-Jitsu Mudando Vidas</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>31</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>812</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2702</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.228</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1675</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2013</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item157><item158><registro_id>191</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.229</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Apoio &amp;agrave; realiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o do Evento Motofest Santa Cruz &amp;ndash; (Diretoria de Cultura) Secretaria Municipal de Educa&amp;ccedil;&amp;atilde;o e Cultura.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.229</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1676</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4003</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.39</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item158><item159><registro_id>192</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.230</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Apoio a realiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o do Evento Capibaribe in Rock &amp;ndash; (Diretoria de Cultura) Secretaria Municipal de Educa&amp;ccedil;&amp;atilde;o e Cultura.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.23</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1678</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4003</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.39</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>4000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item159><item160><registro_id>193</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.231</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Apoio a Realiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o do Polo Cultural da Festa de Setembro - (Diretoria de Cultura) Secretaria Municipal de Educa&amp;ccedil;&amp;atilde;o e Cultura.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.231</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1679</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4003</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.39</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>4000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item160><item161><registro_id>194</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.232</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Apoio &amp;agrave; realiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o da Mostra de Teatro - (Diretoria de Cultura) Secretaria Municipal de Educa&amp;ccedil;&amp;atilde;o e Cultura.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.232</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1680</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4003</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.39</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item161><item162><registro_id>195</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.233</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Apoio ao desenvolvimento das atividades da Diretoria de Lazer. - Secretaria de esporte, juventude e lazer.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>31</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2702</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.233</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1682</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2013</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.39</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>4000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item162><item163><registro_id>196</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.71</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Compra de mobili&amp;aacute;rios e equipamentos para o PROCOM Santa Cruz &amp;ndash; Secretaria Municipal de desenvolvimento Social e da Mulher</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>3</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>422</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>414</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.71</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1681</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2014</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item163><item164><registro_id>197</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.234</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aporte para Cirurgias Eletivas &amp;ndash; Secretaria de Sa&amp;uacute;de</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.234</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1683</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.39</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>20000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item164><item165><registro_id>198</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.72</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Manuten&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Equipamentos e mobili&amp;aacute;rios da UBS da Vila do Par&amp;aacute; - Secretaria de Sa&amp;uacute;de</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.72</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1684</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>20000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item165><item166><registro_id>199</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.235</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Custeio de calend&amp;aacute;rio de a&amp;ccedil;&amp;otilde;es e campanhas de promo&amp;ccedil;&amp;atilde;o e aten&amp;ccedil;&amp;atilde;o &amp;agrave; sa&amp;uacute;de- Secretaria de Sa&amp;uacute;de</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.235</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1685</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.39</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>18000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item166><item167><registro_id>200</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.236</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Custeio de manuten&amp;ccedil;&amp;atilde;o da base do SAMU - Secretaria de Sa&amp;uacute;de</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.236</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1686</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>20000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item167><item168><registro_id>201</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.73</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Climatiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o da Recep&amp;ccedil;&amp;atilde;o da UBS da Vila do Par&amp;aacute; - Secretaria de Sa&amp;uacute;de</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.73</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1693</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item168><item169><registro_id>202</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.74</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Compra de Mobili&amp;aacute;rios e Equipamentos da UBS Vila do Par&amp;aacute; - Secretaria de Sa&amp;uacute;de</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.74</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1687</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item169><item170><registro_id>203</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.75</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Sistema de Seguran&amp;ccedil;a UBS da Vila do Par&amp;aacute; - Secretaria de Sa&amp;uacute;de</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.75</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1688</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3705.88</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item170><item171><registro_id>204</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.237</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Brinquedos L&amp;uacute;dicos e Materiais Pedag&amp;oacute;gicos (Casa Jorginho) - Secretaria de Sa&amp;uacute;de</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.237</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1689</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>15000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item171><item172><registro_id>205</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.76</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de um Sonar para custar batimento card&amp;iacute;aco de fetos - Secretaria de Sa&amp;uacute;de</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.76</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1690</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>25000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item172><item173><registro_id>206</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.77</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de macas para TFD e UBS - Secretaria de Sa&amp;uacute;de</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.77</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1691</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>19000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item173><item174><registro_id>207</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.238</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Apoio &amp;agrave; realiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o das atividades da Equipe Santa Cruz Moto Racing &amp;ndash; [CNPJ: 11.809.751/0001-70] Secretaria de esporte, juventude e lazer.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>31</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2702</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.238</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1692</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2013</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item174><item175><registro_id>208</registro_id><autor_nome>GILSON JOSÉ JULIÃO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.40</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Contribui&amp;ccedil;&amp;atilde;o para quadrilha Junina Girassol - Cultura</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.40</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1382</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4003</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>20000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item175><item176><registro_id>209</registro_id><autor_nome>GILSON JOSÉ JULIÃO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.411</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Contribui&amp;ccedil;&amp;atilde;o para o Evento Capibaribe Moto Fest - Cultura</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.411</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1382</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4003</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item176><item177><registro_id>210</registro_id><autor_nome>GILSON JOSÉ JULIÃO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.412</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Contribui&amp;ccedil;&amp;atilde;o para o Evento Capibaribe InRock - Cultura</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.412</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1382</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4003</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item177><item178><registro_id>211</registro_id><autor_nome>GILSON JOSÉ JULIÃO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.10</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação Comunitária Olavo Bilac</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>04649542000140</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Comunit&amp;aacute;ria Olavo Bilac</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>4</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>365</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1211</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.10</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1383</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4001</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>30000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item178><item179><registro_id>212</registro_id><autor_nome>GILSON JOSÉ JULIÃO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.1</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de carro destinado ao NAEE - Educa&amp;ccedil;&amp;atilde;o</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>4</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>361</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1205</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.1</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1384</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4001</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>50000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item179><item180><registro_id>213</registro_id><autor_nome>GILSON JOSÉ JULIÃO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.5</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Contribui&amp;ccedil;&amp;atilde;o para o Evento Ta&amp;ccedil;a das Favelas - Esporte</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>31</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>812</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2702</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.5</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1385</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2013</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item180><item181><registro_id>214</registro_id><autor_nome>GILSON JOSÉ JULIÃO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.511</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Contribui&amp;ccedil;&amp;atilde;o ao Evento Liga dos Campe&amp;otilde;es do Agreste - Esporte</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>31</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>812</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2702</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.511</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1385</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2013</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item181><item182><registro_id>215</registro_id><autor_nome>GILSON JOSÉ JULIÃO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.512</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Contribui&amp;ccedil;&amp;atilde;o ao Evento Campeonato de mini campo da Palestina - Esporte</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>31</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>812</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2702</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.512</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1385</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2013</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item182><item183><registro_id>216</registro_id><autor_nome>GILSON JOSÉ JULIÃO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.513</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Contribui&amp;ccedil;&amp;atilde;o ao Evento Copa Meninos do Futuro - Esporte</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>31</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>812</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2702</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.513</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1385</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2013</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item183><item184><registro_id>217</registro_id><autor_nome>GILSON JOSÉ JULIÃO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.2</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>FUNDAÇÃO BENEFICIENTE PADRE ZUZINHA</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11474095000100</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a FUNDA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O BENEFICIENTE PADRE ZUZINHA</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.2</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1386</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item184><item185><registro_id>218</registro_id><autor_nome>GILSON JOSÉ JULIÃO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.3</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação João XXIII - Casa da Criança Dona Arlinda Monteiro</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05051900000181</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Jo&amp;atilde;o XXIII - Casa da Crian&amp;ccedil;a Dona Arlinda Monteiro</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>18</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>243</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>414</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.3</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>13857</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2014</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item185><item186><registro_id>219</registro_id><autor_nome>GILSON JOSÉ JULIÃO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.6</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Instituto UESCC</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>00460017000121</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social ao Instituto UESCC</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.6</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1388</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4003</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item186><item187><registro_id>220</registro_id><autor_nome>GILSON JOSÉ JULIÃO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.611</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Grupo de Teatro Epifania</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>52029762000114</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social ao Grupo de Teatro Epifania</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.611</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1388</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4003</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item187><item188><registro_id>221</registro_id><autor_nome>GILSON JOSÉ JULIÃO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.612</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Coral Vozes do Capibaribe</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social ao Coral Vozes do Capibaribe</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.612</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1388</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4003</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item188><item189><registro_id>222</registro_id><autor_nome>GILSON JOSÉ JULIÃO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.2</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o para Unidade de Sa&amp;uacute;de da Fam&amp;iacute;lia Bairro Pedra Branca - Sa&amp;uacute;de</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.2</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1389</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.51</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>155705.88</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>1</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item189><item190><registro_id>223</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.225</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação de Produtores Rurais do Moreira</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Produtores Rurais do Moreira</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.225</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1671</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2009</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item190><item191><registro_id>224</registro_id><autor_nome>JOSÉ MOURA FILHO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.2251</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Barra da Cruz</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>26227387000107</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Pequenos Produtores Rurais de Barra da Cruz</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.2251</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1671</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2009</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item191><item192><registro_id>225</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.121</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>UMADESC União da Mocidade da Assembleia de Deus em Santa Cruz do Capibaribe PE (IEADPE)</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Contribui&amp;ccedil;&amp;atilde;o para realiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o da UMADESC Uni&amp;atilde;o da Mocidade da Assembleia de Deus em Santa Cruz do Capibaribe PE (IEADPE)</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.121</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1481</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2012</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>35236.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item192><item193><registro_id>226</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.33</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Perfura&amp;ccedil;&amp;atilde;o e instala&amp;ccedil;&amp;atilde;o de po&amp;ccedil;os artesianos na zona rural</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>11</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>544</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1701</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.33</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1482</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2009</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.51</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>11338.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item193><item194><registro_id>227</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.122</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Sociedade Musical Novo Século</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11194404000180</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Sociedade Musical Novo S&amp;eacute;culo</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.122</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1483</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4003</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5154.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item194><item195><registro_id>228</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.123</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação dos Agentes Comunitários de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05728964000174</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Agentes Comunit&amp;aacute;rios de Sa&amp;uacute;de de Santa Cruz do Capibaribe</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.123</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>14874</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10144.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item195><item196><registro_id>229</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.1211</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Projeto &amp;ldquo;Jesus &amp;eacute; meu socorro nas ruas&amp;rdquo; da Igreja Assembleia de Deus Ministerio Adoradores pela F&amp;eacute;</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.1211</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1481</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2012</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item196><item197><registro_id>230</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.124</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Magana e Porteiras</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>04825663000104</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Pequenos Produtores Rurais de Magana e Porteiras</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.124</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1485</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2009</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>17471.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item197><item198><registro_id>231</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.125</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação Beneficente e de Radiodifusão Comunitária Pará FM</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05287225000194</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Beneficente e de Radiodifus&amp;atilde;o Comunit&amp;aacute;ria Par&amp;aacute; FM</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.125</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1486</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2012</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5324.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item198><item199><registro_id>232</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.34</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de equipamento para a Defesa Civil</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>9</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>182</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>602</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.34</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1487</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2007</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>6229.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item199><item200><registro_id>233</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.35</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de equipamentos para a Guarda Civil Municipal</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>411</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.35</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1488</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2007</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10144.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item200><item201><registro_id>234</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.126</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação João XXIII - Casa da Criança Dona Arlinda Monteiro</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05051900000181</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Jo&amp;atilde;o XXIII - Casa da Crian&amp;ccedil;a Dona Arlinda Monteiro</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>18</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>243</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>414</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.126</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1489</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2014</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>7324.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item201><item202><registro_id>235</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.1241</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Pindurão dos Ramos e Adjacentes</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>04749841000157</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Pequenos Produtores Rurais de Pindur&amp;atilde;o dos Ramos e Adjacentes</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.1241</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1485</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2009</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10229.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item202><item203><registro_id>236</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.127</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação de Assistência ao Deficiente de Santa Cruz – AADESC</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>35667104000139</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Assist&amp;ecirc;ncia ao Deficiente de Santa Cruz &amp;ndash; AADESC</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>18</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>242</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>414</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.127</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1490</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2014</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10199.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item203><item204><registro_id>237</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.27</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de cadeiras de rodas para a UPA 24h</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.27</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1491</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10238.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item204><item205><registro_id>238</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.113</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Custeio para Casa Jorginho Atendimento TEA</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1010</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.113</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1492</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10157.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item205><item206><registro_id>239</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.114</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Custeio para o grupo contra o tabagismo</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.114</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1497</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10224.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item206><item207><registro_id>240</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.115</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Insumos para necessidades da sa&amp;uacute;de bucal do CEO</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.115</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1499</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10090.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item207><item208><registro_id>241</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.116</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Insumos para necessidades de fisioterapia do Centro de Reabilita&amp;ccedil;&amp;atilde;o</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.116</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1500</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10201.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item208><item209><registro_id>242</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.28</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de ar condicionado para climatiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o da recep&amp;ccedil;&amp;atilde;o das UBSs dos bairros Neco Arag&amp;atilde;o, Palestina, Cruzeiro e Oscarz&amp;atilde;o</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.28</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1501</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>31342.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item209><item210><registro_id>243</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.29</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o para unidade de sa&amp;uacute;de da fam&amp;iacute;lia do bairro Pedra Branca</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.29</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1502</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.51</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>20352.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item210><item211><registro_id>244</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.30</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de macas de transporte</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.30</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1504</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10124.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item211><item212><registro_id>245</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.31</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de cadeiras e equipamentos odontol&amp;oacute;gicos</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.31</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1505</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10212.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item212><item213><registro_id>246</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.117</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Insumos para o mam&amp;oacute;grafo</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.117</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1506</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10320.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item213><item214><registro_id>247</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.118</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de fardamentos para categorias da aten&amp;ccedil;&amp;atilde;o prim&amp;aacute;ria &amp;agrave; sa&amp;uacute;de</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.118</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1507</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5122.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item214><item215><registro_id>248</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.32</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de equipamentos m&amp;eacute;dico hospitalares</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.32</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1508</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>20531.88</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item215><item216><registro_id>249</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.119</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente (Obras e Instala&amp;ccedil;&amp;otilde;es), Com vistas a viabilizar os recursos necess&amp;aacute;rios para a celebra&amp;ccedil;&amp;atilde;o de conv&amp;ecirc;nio Com o Governo do Estado, bjetivando promover a amplia&amp;ccedil;&amp;atilde;o do alojamento do 24&amp;ordf; BPM</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>411</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.119</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1509</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2007</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item216><item217><registro_id>250</registro_id><autor_nome>ANTÔNIO SILVA ADELINO</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.120</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Beneficiamento da escola municipal Avani Lopes</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>4</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>361</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1205</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.120</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1511</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4001</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>502</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>8000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item217><item218><registro_id>251</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.98</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Igreja Assembleia de Deus Ministério Adoradores Pela Fé</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>52820887000168</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Igreja Assembleia de Deus Minist&amp;eacute;rio Adoradores Pela F&amp;eacute;</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.98</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1522</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2012</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>4000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item218><item219><registro_id>252</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.981</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Igreja Assembleia Bereia</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>48937325000121</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Igreja Assembleia Bereia</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.981</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1522</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2012</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item219><item220><registro_id>253</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.982</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Igreja Apostólica Batista Viva</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>28674583000155</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Igreja Apost&amp;oacute;lica Batista Viva</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.982</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1522</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2012</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item220><item221><registro_id>254</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.983</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Igreja Evangélica Missionária Methaberel</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>45871287000163</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Igreja Evang&amp;eacute;lica Mission&amp;aacute;ria Methaberel</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.983</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1522</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2012</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item221><item222><registro_id>255</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.984</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Igreja Evangélica em Santa Cruz do Capibaribe na Obra da Restauração</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>24794621000152</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Igreja Evang&amp;eacute;lica em Santa Cruz do Capibaribe na Obra da Restaura&amp;ccedil;&amp;atilde;o</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.984</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1522</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2012</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item222><item223><registro_id>256</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.985</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Igreja Assembleia Ministério Ibinéas – IAMI</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>48006111000131</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Igreja Assembleia Minist&amp;eacute;rio Ibin&amp;eacute;as &amp;ndash; IAMI</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.985</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1522</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2012</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item223><item224><registro_id>257</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.986</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Igreja Batista em Santa Cruz do Capibaribe</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11474467000190</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Igreja Batista em Santa Cruz do Capibaribe</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.986</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1522</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2012</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item224><item225><registro_id>258</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.987</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Igreja Evangélica Vitória e Vida</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>44707813000191</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Igreja Evang&amp;eacute;lica Vit&amp;oacute;ria e Vida</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.987</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1522</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2012</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item225><item226><registro_id>259</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.988</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Igreja Evangélica Congregacional de Santa Cruz do Capibaribe</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11474517000139</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Igreja Evang&amp;eacute;lica Congregacional de Santa Cruz do Capibaribe</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.988</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1522</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2012</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item226><item227><registro_id>260</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.989</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Igreja Evangélica Congregacional Vida Nova</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>65562415000106</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Igreja Evang&amp;eacute;lica Congregacional Vida Nova</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.989</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1522</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2012</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item227><item228><registro_id>261</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.9810</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>III Igreja Evangélica Congregacional</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>51287689000118</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a III Igreja Evang&amp;eacute;lica Congregacional</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.9810</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1522</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2012</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item228><item229><registro_id>262</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.9811</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Igreja Evangélica Advento de Cristo</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>07369482000109</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Igreja Evang&amp;eacute;lica Advento de Cristo</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.9811</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1522</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2012</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item229><item230><registro_id>263</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.99</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação de Produtores e Agricultores de Lagoa do Barbosa Sítio Lagoa do Barbosa</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>60959542000118</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Produtores e Agricultores de Lagoa do Barbosa S&amp;iacute;tio Lagoa do Barbosa</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.99</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1523</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2009</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3352.50</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item230><item231><registro_id>264</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.100</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de equipamentos e despesas diversas para o Coral Vozes do Capibaribe</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.100</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1524</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4003</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item231><item232><registro_id>265</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.101</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação de Pais e Pessoas com Transtorno do Espectro Autista – APPTEA</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>52427198000198</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Pais e Pessoas com Transtorno do Espectro Autista &amp;ndash; APPTEA</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.101</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1525</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>20000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item232><item233><registro_id>266</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.22</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Escola Municipal Maria do Socorro Arag&amp;atilde;o Flor&amp;ecirc;ncio Reforma, compra de m&amp;oacute;veis e equipamentos para a Biblioteca</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>4</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>361</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1205</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.22</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1526</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4001</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>502</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item233><item234><registro_id>267</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.102</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Sociedade Musical Novo Século</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11194404000180</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Sociedade Musical Novo S&amp;eacute;culo</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.102</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1527</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4003</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item234><item235><registro_id>268</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.103</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação de Motociclistas Gaviões do Capibaribe Motoclube</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>10201474000155</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Motociclistas Gavi&amp;otilde;es do Capibaribe Motoclube</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>31</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2702</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.103</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1528</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2013</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item235><item236><registro_id>269</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.23</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de um abrigo para os mototaxistas na Av. Jo&amp;atilde;o Francisco Arag&amp;atilde;o (ao lado da loja Margarida Monteiro)</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>30</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>452</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2602</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.23</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1529</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2016</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.51</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item236><item237><registro_id>270</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.24</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Implanta&amp;ccedil;&amp;atilde;o de equipamentos sensoriais para as pra&amp;ccedil;as p&amp;uacute;blicas</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>21</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>813</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1504</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.24</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1533</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2010</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.51</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>15000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item237><item238><registro_id>271</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.104</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação dos Agentes Comunitários de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05728964000174</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Agentes Comunit&amp;aacute;rios de Sa&amp;uacute;de de Santa Cruz do Capibaribe</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.104</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1535</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item238><item239><registro_id>272</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.105</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação dos Amigos da Sociedade Esportiva Ypiranga Futebol Clube Santa Cruz do Capibaribe-PE</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>10711583000112</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Amigos da Sociedade Esportiva Ypiranga Futebol Clube Santa Cruz do Capibaribe-PE</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>31</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2702</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.105</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1540</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2013</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item239><item240><registro_id>273</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.107</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Celebra&amp;ccedil;&amp;atilde;o de conv&amp;ecirc;nio com o Governo do Estado, objetivando promover a amplia&amp;ccedil;&amp;atilde;o do alojamento do 24&amp;ordm; BPM</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>411</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.107</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1546</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2007</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item240><item241><registro_id>274</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.108</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Manuten&amp;ccedil;&amp;atilde;o e compra de equipamentos para o alojamento da Guarda Civil Municipal (GCM)</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>9</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>181</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>411</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.108</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1547</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2007</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item241><item242><registro_id>275</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.991</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Carrapicho Velho</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>04785258000100</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Pequenos Produtores Rurais de Carrapicho Velho</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.991</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1523</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2009</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item242><item243><registro_id>276</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.109</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de brinquedos l&amp;uacute;dicos e materiais pedag&amp;oacute;gicos voltados ao desenvolvimento sens&amp;oacute;rio motor e cognitivo de crian&amp;ccedil;as com transtorno do espectro autista (TEA), destinado as SF,s</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.109</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1549</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>30000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item243><item244><registro_id>277</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.40</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de ar condicionados para a climatiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o das USF,s</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.40</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1550</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>18000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item244><item245><registro_id>278</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.25</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o da Unidade de Sa&amp;uacute;de da Fam&amp;iacute;lia, Joaquim Soares Correia (Piza na Ful&amp;ocirc;) no Loteamento Rio Verde &amp;ndash; Bairro Cruz Alta</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.25</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1551</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.51</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>50000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item245><item246><registro_id>279</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.26</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Sonar, equipamento port&amp;aacute;til utilizado para auscultar os batimentos card&amp;iacute;acos do feto</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.26</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1553</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>25000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item246><item247><registro_id>280</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.111</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Manuten&amp;ccedil;&amp;atilde;o da Base do Servi&amp;ccedil;o de Atendimento M&amp;oacute;vel de Urg&amp;ecirc;ncia - SAMU</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.111</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1554</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>20000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item247><item248><registro_id>281</registro_id><autor_nome>JOSÉ SOARES CORREIA</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.112</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de equipamentos para suprir a necessidade funcional da equipe EMULTI</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>301</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1002</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.112</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1556</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.30</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>12353.38</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item248><item249><registro_id>282</registro_id><autor_nome>JESSYCA MÔNICA DE LIMA CAVALCANTI</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>3.20</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome/><concedente_cnpj/><beneficiario_nome/><beneficiario_cnpj/><objeto_descricao>Emenda para aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de uma ambul&amp;acirc;ncia UTI m&amp;oacute;vel completa para refor&amp;ccedil;ar o atendimento de urg&amp;ecirc;ncia e emerg&amp;ecirc;ncia em Santa Cruz do Capibaribe. O valor estimado ser&amp;aacute; de proximadamente R$ 600.000,00, que ser&amp;aacute; viabilizado com a soma das demais emendas dos VEREADORES DA BANCADA DE OPOSI&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1003</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>3.20</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1493</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>4.4.90.52</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>155352.94</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item249><item250><registro_id>283</registro_id><autor_nome>JESSYCA MÔNICA DE LIMA CAVALCANTI</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.47</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Lar dos Idosos Santa Cruz</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>40907119000167</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social ao Lar dos Idosos Santa Cruz</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>18</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>241</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>414</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.47</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1494</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2014</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>15000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item250><item251><registro_id>284</registro_id><autor_nome>JESSYCA MÔNICA DE LIMA CAVALCANTI</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.48</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>FUNDAÇÃO BENEFICIENTE PADRE ZUZINHA</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11474095000100</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a FUNDA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O BENEFICIENTE PADRE ZUZINHA</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.48</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1521</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>15000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item251><item252><registro_id>285</registro_id><autor_nome>JESSYCA MÔNICA DE LIMA CAVALCANTI</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.51</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>ASSOCIAÇÃO CLEÓSTENES PACAS</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>03010259000101</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a ASSOCIA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O CLE&amp;Oacute;STENES PACAS</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>4</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>365</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1211</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.51</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1495</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4001</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>502</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item252><item253><registro_id>286</registro_id><autor_nome>JESSYCA MÔNICA DE LIMA CAVALCANTI</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.52</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Sociedade Musical Novo Século</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11194404000180</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Sociedade Musical Novo S&amp;eacute;culo</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.52</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1496</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4003</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item253><item254><registro_id>287</registro_id><autor_nome>JESSYCA MÔNICA DE LIMA CAVALCANTI</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.53</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação de Defesa de Direitos Sociais voltada para a população LGBTQIAPN+, "Cores do Capibaribe"</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>45612230000140</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Defesa de Direitos Sociais voltada para a popula&amp;ccedil;&amp;atilde;o LGBTQIAPN+, "Cores do Capibaribe"</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>414</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.53</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1498</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2014</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item254><item255><registro_id>288</registro_id><autor_nome>JESSYCA MÔNICA DE LIMA CAVALCANTI</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.54</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação de Assistência ao Deficiente de Santa Cruz – AADESC</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>35667104000139</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Assist&amp;ecirc;ncia ao Deficiente de Santa Cruz &amp;ndash; AADESC</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>18</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>242</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>414</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.54</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1503</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2014</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>15000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item255><item256><registro_id>289</registro_id><autor_nome>JESSYCA MÔNICA DE LIMA CAVALCANTI</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.55</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Academia Santa-cruzense de Letras</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>11507166000115</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Academia Santa-cruzense de Letras</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>391</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1302</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.55</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1510</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4003</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>15000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item256><item257><registro_id>290</registro_id><autor_nome>JESSYCA MÔNICA DE LIMA CAVALCANTI</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.56</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj/><beneficiario_nome>ASSOCIACAO DOS CATADORES DE RECICLAVEIS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE – ACRESCC</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>08215339000117</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a ASSOCIACAO DOS CATADORES DE RECICLAVEIS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE &amp;ndash; ACRESCC</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>18</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>244</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>414</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.56</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1512</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2014</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>10000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item257><item258><registro_id>291</registro_id><autor_nome>JESSYCA MÔNICA DE LIMA CAVALCANTI</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.57</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação João XXIII - Casa da Criança Dona Arlinda Monteiro</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05051900000181</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Jo&amp;atilde;o XXIII - Casa da Crian&amp;ccedil;a Dona Arlinda Monteiro</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>18</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>243</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>414</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.57</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1513</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2014</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.50.43</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>14000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item258><item259><registro_id>292</registro_id><autor_nome>JESSYCA MÔNICA DE LIMA CAVALCANTI</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.58</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>União Dos Estudantes De Santa Cruz Do Capibaribe (UESCC)</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>00460017000121</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a &amp;nbsp;Uni&amp;atilde;o Dos Estudantes De Santa Cruz Do Capibaribe (UESCC)</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>12</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>392</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1301</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.58</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1514</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129008</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>4003</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>13000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item259><item260><registro_id>293</registro_id><autor_nome>JESSYCA MÔNICA DE LIMA CAVALCANTI</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.59</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Barra da Cruz</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>26227387000107</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Pequenos Produtores Rurais de Barra da Cruz</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.59</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1515</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2009</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item260><item261><registro_id>294</registro_id><autor_nome>JESSYCA MÔNICA DE LIMA CAVALCANTI</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.60</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação dos Agentes Comunitários de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05728964000174</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Agentes Comunit&amp;aacute;rios de Sa&amp;uacute;de de Santa Cruz do Capibaribe</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>1001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.60</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1516</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129003</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>3002</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>503</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item261><item262><registro_id>295</registro_id><autor_nome>JESSYCA MÔNICA DE LIMA CAVALCANTI</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.61</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação de Moradores e Agricultores do Distrito de Poço Fundo</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>19879843000138</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Moradores e Agricultores do Distrito de Po&amp;ccedil;o Fundo</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.61</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1517</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2009</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item262><item263><registro_id>296</registro_id><autor_nome>JESSYCA MÔNICA DE LIMA CAVALCANTI</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.62</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação dos Amigos da Sociedade Esportiva Ypiranga Futebol Clube Santa Cruz do Capibaribe-PE</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>10711583000112</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Amigos da Sociedade Esportiva Ypiranga Futebol Clube Santa Cruz do Capibaribe-PE</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>31</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2702</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.62</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1518</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2013</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item263><item264><registro_id>297</registro_id><autor_nome>JESSYCA MÔNICA DE LIMA CAVALCANTI</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.63</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>Associação Beneficente e de Radiodifusão Comunitária Pará FM</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>05287225000194</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Beneficente e de Radiodifus&amp;atilde;o Comunit&amp;aacute;ria Par&amp;aacute; FM</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>1</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>421</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.63</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1519</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2012</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>3352.94</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item264><item265><registro_id>298</registro_id><autor_nome>JESSYCA MÔNICA DE LIMA CAVALCANTI</autor_nome><autor_cargo>VEREADOR</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_MUNICIPAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>M</esfera_origem><categoria_emenda>6</categoria_emenda><ano_referencia>2026</ano_referencia><codigo_emenda_origem/><emenda_numero>4.64</emenda_numero><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</concedente_nome><concedente_cnpj>10091569000163</concedente_cnpj><beneficiario_nome>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DO DISTRITO DE POÇO FUNDO - AMPAFDPF</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>50836342000114</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Subven&amp;ccedil;&amp;atilde;o social a ASSOCIA&amp;Ccedil;&amp;Atilde;O DOS MORADORES E PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DO DISTRITO DE PO&amp;Ccedil;O FUNDO - AMPAFDPF</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>2</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>122</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>2001</programa_orcamentario><acao_orcamentaria>4.64</acao_orcamentaria><dotacao_orcamentaria>1520</dotacao_orcamentaria><unidade_gestora_nome>129001</unidade_gestora_nome><unidade_orcamentaria_nome>2009</unidade_orcamentaria_nome><elemento_despesa>3.3.90.41</elemento_despesa><fonte_recurso_detalhe>501</fonte_recurso_detalhe><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>99</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>5000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>0.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>0.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>0.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>0.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento/><agencia_recebimento/><conta_recebimento/><conta_recebimento_tipo/><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>1</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item265></emendas_parlamentares>
